*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 规章制度 | 规章制度名称、修改日期等 |
2 | 审批流程 | 审批流程名称、审批日期等 |
3 | 培训管理 | 培训计划、培训日期等 |
4 | 风险评估 | 风险评估名称、风险级别等 |
5 | 安全事件管理 | 安全事件名称、处理日期等 |
6 | 合规培训 | 培训计划、培训日期等 |
7 | 内控检查 | 内控检查计划、检查结果等 |
8 | 政策通知 | 通知名称、修改日期等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、修改日期等 |
10 | 绩效评估 | 评估计划、评估结果等 |
11 | 问题整改 | 问题名称、整改日期等 |
12 | 监督检查 | 检查计划、检查结果等 |
13 | 合规培训计划 | 培训计划、培训日期等 |
14 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴姓名等 |
15 | 合规风险管理 | 风险名称、风险级别等 |
16 | 合规预警 | 预警名称、条件2等 |
17 | 审计跟踪 | 审计计划、审计结果等 |
18 | 通知公告 | 公告名称、修改日期等 |
19 | 合规考评 | 考评计划、考评结果等 |